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福建31选7走势图浙江风采网:政协洋县委员会办公室2018年部门预算公开情况

来源:政协洋县委员会办公室 发布时间:2018-03-19 20:42
索 引 号 01603859-9-2018-000032 文  号
发布机构 政协洋县委员会办公室 发文日期 2018-03-19
名  称 政协洋县委员会办公室2018年部门预算公开情况

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政协洋县委员会办公室

2018年部门预算公开情况

一、部门主要职责

1、贯彻《政协章程》,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,组织政协各参加单位和政协委员履行政治协商、民主监督和参政议政能。

2、贯彻落实县政协全体会议、常委会议、主席会议等重要会议的决议、决定以及有关事项。

3、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、座谈会议和有关协商活动的组织、筹备工作。

4、围绕全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重大课题,组织委员开展专题调研、视察活动,收集各界意见建议,开展专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商,形成调研视察报告。

5、加强同各民主党派、人民团体、无党派及各界的联系,广泛收集社情民意,做好提案、建议案等工作。

6、做好政协委员学习、培训,组织民主党派、人民团体、无党派和各界人士认真学习贯彻中国特色社会主义理论体系,宣传党的统战政策,提升委员履职能力。

7、坚持团结和民主主题,协助做好维护社会和谐稳定工作。

8、围绕全县经济社会发展重大问题,召集有各民主党派、人民团体和各界人士代表参加的会议进行协商。

9、密切联系各界人士,反映他们及其联系群众的意见和愿望,对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评,协助全面推进深化改革和法治建设。

10、宣传和贯彻党的民族宗教政策和侨务政策,加强同各界人士的联系,鼓励他们为全面建成小康社会和祖国统一大业做贡献。

11、发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的作用,组织各界人士征集和编辑文史资料,凝聚和传播正能量。

12、做好政协履职的各项服务保障工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,洋县政协工作的指导思想和总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中共十九大、十九届二中全会精神,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕全县中心工作,积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算属于本级(机关)预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

政协洋县委员会办公室本级(机关)

2

……

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制22人,其中行政编制14人、工勤编制8人;实有在职人员28人(6名市管领导不占机关编制),其中行政14人、工勤8人。退休人员30人,遗属6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。目前本部门所属预算单位共有3辆车,均在投入使用。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款467.50万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年政协办公室本级收入预算合计467.50万元,支出预算合计467.50万元。与上年度收入预算429.11万元和支出预算429.11万元相比,收支均增加38.39万元,增长8.95%。其主要原因是2018年公务员医疗补助及交通补助纳入预算。

(二)财政拨款收支情况。

2018年政协办公室本级财政拨款收入合计467.50万元,支出预算合计467.50万元。与上年度财政拨款收入429.11万元和财政拨款支出429.11万元相比,收支均增加38.39万元,增长8.95%。其主要原因是将公务员医疗补助及交通补助纳入预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年政协办公室本级一般公共预算拨款467.50万元,与上年度一般公共预算拨款389.94万元相比,增加38.39万元,整体增长8.95%。其主要原因是将公务员医疗补助及交通补助纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年政协办公室本级支出预算的支出功能科目为一般公共服务支出—政协事务,共计467.50万元,其中:

1)人员经费355.80万元,与2017年人员经费277.34万元相比增加了78.46万元,主要是将公务员医疗补助及交通补助纳入预算。

2)公用经费73.70万元,与2017年公用经费76.60万元相比减少了2.9万元,主要是由于今年资本性预算减少所致。

3)专项经费38.00万元,与2017年专项经费36.00万元相比增加了2万元,其主要原因是文史资料的编辑增加预算总额。

2018年预算同比增减变化一览表(按功能科目)

单位:万元

科目

2018
经费

2017
经费

增减情况

增减比例

人员经费

355.80

277.34

+78.46

28.29%

公用经费

73.70

76.60

-2.90

-3.78%

专项经费

38

36

+2

5.56%



 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年政协办公室本级支出预算429.5万元,按部门经济科目分类,具体明细如下:

1)工资福利支出308.80万元。主要是基本支出中人员经费支出,与上年工资福利支出277.33万元相比,增加了31.47万元,主要是由于公务员医疗补助纳入预算所致。

2)商品和服务支出73.70万元,与去年商品和服务支出76.6万元相比,减少了2.90万元。

3)对个人和家庭的补助47.00万元,与去年对个人和家庭的补助39.17万元相比增加了7.83万元,主要是由于政策性增资所致。


    工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出

       

(四)会议费,培训费预算情况?;嵋榉阎С?span class="cca">31.9万元。与2017年会议费支出20.8万相比,增加11.1万,增幅54%。主要原因是召开了政协十三届会议,由于参会人员多,时间久,导致会议支出增多。培训费支出2.2万。与20173.19万相比,减少了0.99万,减幅31%。主要原因是:组织培训活动减少,减少了不必要的培训学习以及严格控制参与培训的人数,控制培训开支。

(五)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(六)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(七)“三公”经费等预算情况。2018年政协办公室本级“三公”经费预算17.90万元?!叭本言に阌?span class="cca">201717.50万元相比,增加0.40万元,增幅2.29%。其中:本年无出国计划,因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费9.00万元,与去年9.00万元持平,增幅0%,原因是严格按照公务活动用车的次数,标准使用;公务你用车购置情况:2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。原因:截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆3辆。目前本部门所属预算单位共有3辆车,均在投入使用??梢月惚静棵湃嗽钡墓裼贸档男枰?;公务接待费8.90万元,较去年8.50万元增加了0.4万元,增加的原因是:政协委员开展活动次数增多,公务接待次数增多。

(八)机关运行经费安排情况。

2018年机关预算下达公用经费支出73.70万元,主要用于政协委员调研视察,机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费等。与2017116万相比,减少了42.3万,减幅37%。主要原因是:减少开支,严格按照八项规定执行工作活动。

(九)政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算,文史资料征集出版费用7.00万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

九、其他情况说明

此次预算公开内容,已经本单位信息审查人员对拟公开的数据在公开前,对内容是否属于国家秘密、商业秘密、个人隐私以及公开后是否会危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定进行审查,同意公开。

此公开内容,单位主要负责人已审签。

附表:政协洋县委员会办公室2018年部门预算公开套表

     

 政协洋县委员会办公室



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