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福建31选7一等奖多少钱:洋县考核委员会办公室2018年部门综合预算公开情况

来源:洋县考核委员会办公室 发布时间:2018-03-19 22:13
索 引 号 01603859-9-2018-000042 文  号
发布机构 洋县考核委员会办公室 发文日期 2018-03-19
名  称 洋县考核委员会办公室2018年部门综合预算公开情况

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洋县考核委员会办公室

2018年部门综合预算公开情况

 

一、部门主要职责

1、承担市对县年度目标责任考核组织实施、综合协调、督促督查等相关工作;

2、负责对全县目标责任考核工作的组织实施;

3、对目标任务完成情况进行经常性的督促检查;

4、协调有关部门定期召开联席会议,研究解决考核工作中的具体问题;

5、对考核结果的运用提出意见和建议;

6、完成洋县考核委员会交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、分解、细化、督促圆满完成2018年度市下达我县各项考核指标任务;

2、精心组织、协调承接好市对县专项督查、预警督办、半年及年度综合考核工作;

3、核算考核成绩,筹备召开好2017年度目标责任考核总结部署大会,表彰优秀单位和先进个人。

4、完成2018年度列考单位考核指标设置、审核、下达任务;

5、组织实施平时考核、半年、年度目标责任综合考核工作;

6、对各单位目标任务完成情况进行督促检查;

7、筹备召开考核联席会议,研究分析市考指标等重点工作任务。

8、完成考委会交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

洋县考核委员会办公室为一级预算单位,没有下属单位,部门预算仅为洋县考核委员会办公室。

序号

单位名称

1

洋县考核委员会办公室部门本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制6人,其中行政编制5人、机关工勤编制1人;实有在职人员5人,其中行政4人、机关工勤1人;退休人员1名。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位无车辆;2018年无部门预算安排购置车辆。资产采购情况:购置空调3台及更换部分办公家具合计2.5万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款89.3万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年下达部门收入预算89.3万元,下达支出预算89.3万元,较201792.088万元减少2.788万元,减少比例为3.03%。主要原因:退休人员1名,工资福利等支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政下达部门收入预算89.3万元,下达支出预算89.3万元,较201792.088万元减少2.788万元,减少比例为3.03%。主要原因:退休人员1名,工资福利等支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年下达部门一般公共预算拨款收入预算89.3万元,下达一般公共预算拨款支出预算89.3万元,较201792.088万元减少2.788万元,减少比例为3.03%。主要原因:退休人员1名,工资福利等支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年按功能科目分类一般公共预算89.3万元,较2017年92.088万元,减少比例为3%,主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。其中:行政运行82.3万元,占总额的89.37%(其中,人员经费支出50.3万元,较2017年预算数54.688万元减少了4.388万元,减少比例8%,主要原因:退休工作人员1名,工资福利等支出减少。公用经费预算支出39万元,较2017年预算数37.4万元增长了1.6万元,增长比例4.3%,主要原因为:市考县社会评价宣传等费用增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出44.9万元,其中:基本工资15.3万元、奖金1.3万元、津贴补贴13.6万元、其它工资福利支出14.7万元,较2017年预算数48.6778万元减少了3.7778万元,减少比例7.76%,主要原因:退休工作人员1名,工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出39万元,其中:办公费9万元、公务接待费0.2万元、邮电费0.8万元、租赁费1万元、印刷费10.3万元、差旅费2.1万元、培训费1万元、会议费8.1万元,其他交通费用1万元,其他商品服务支出3万元,采购空调3台及更换部分办公家具2.5万元,较2017年预算数37.4万元增长了1.6万元,原因市考县社会评价宣传等费用增加。

(3)对个人和家庭的补助支出5.4万元,较2017年预算数6.0102万元减少0.6102万元,主要原因:退休人员1名,相关补助支出减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年我部门“三公”经费预算数0.2万元,较上年预算下降33%,主要是严格落实中央“八项规定”,严格控制“三公”。其中公务接待费0.2万元,较上年预算下降33%,主要是严格执行公务接待办法,对接待预算进行了控制和压减。其中与上年预算数持平;因公出国(境)费0万元(与上年持平),主要因为2017年及2018年均无因公出国(境)计划;公务用车运行维护费0万元(与上年持平),主要因为公车改革我单位无公务车辆。


(七)机关运行经费安排情况。

公用经费预算支出39万元,较2017年预算数37.4万元增长了1.6万元,增长比例4.3%,主要原因为:市考县社会评价宣传等费用增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

九、其他情况说明

此次预算公开内容,已经本单位信息审查人员对拟公开的数据在公开前,对内容是否属于国家秘密、商业秘密、个人隐私以及公开后是否会危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定进行审查,同意公开。

此公开内容,单位主要负责人已审签。

 附表:2018考核办综合预算公开报表

洋县考核委员会办公室



2018年考核办预算公开报表修改.xls
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